第一部分 单位概况
（一）单位基本情况
根据决算管理有关规定，石嘴山市公路管理段隶属石嘴山市交通运输局下属正科级自收自支的事业单位，编制控制数40名，我段现有职工40人,退休人员60人,内设科室4个,下设3个公路站，核定公务用车编制数2辆。我段财务收支严格按照《事业单位会计制度》的规定及区公路局《关于下达2015年公路管养经费支出计划的通知》的通知和《交通运输局委员会》的会议纪要，公路养护经费做到统筹安排，合理使用，确保农村公路养护资金安全、规范运行。
（二）主要职能
1、贯彻落实《公路法》等有关公路管理方面的法律、法规和规章。
2、受行政主管部门委托，负责本行政区域内公路管理的具体实施工作。
3、负责公路工程的项目管理；负责辖养公路的养护工作，承担辖养公路的修建，桥涵的维护，油路面的撒铺等工作，维护路型、路容、路貌。
4、负责路政管理工作。
5、完成市交通运输局交办的其他工作。
第二部分 2015年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
收入总计1053.98万元。
（一）财政拨款收入21.67万元，经营收入17.08万元，其他收入985.63万元，年初结转和结余29.60万元；
支出总计1053.98万元。
（一）人员经费支出11.53万元，主要用于人员工资等支出；
（二）日常公用经费支出10.14万元，主要是事业单位办公支出；
（三）行政事业类项目支出906.79万元，主要用于公路养护、维修等支出 ；
（四）经营支出8.14万元，主要用于房租缴纳税费、维修路面支出；
（五）年末结余分配8.94万元，年末结转和结余108.44万元；
二、关于2015年度收入决算情况说明
2015年本年收入合计1024.38万元；
三、关于2015年度支出决算情况说明
2015年本年支出合计936.60万元。
（一）人员经费支出11.53万元，主要用于人员工资等支出；
（二）日常公用经费支出10.14万元，主要是事业单位办公支出；
（三）行政事业类项目支出906.79万元，主要用于公路养护、维修等支出 ；
（四）经营支出8.14万元，主要用于房租缴纳税费、维修路面支出；
四、 2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入总计21.67万元
财政拨款收入21.67万元，是我段从市财政返还的路政赔偿费；
支出总计21.67万元
（一）工资和福利支出11.53万元，用于路政人员工资支出；
（二）商品和服务支出10.14万元，主要是用于公路维修、修复材料、燃料等支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计21.67万元
（一）工资和福利支出11.53万元，用于路政人员工资支出；
（二）商品和服务支出10.14万元，主要是用于公路维修、修复材料、燃料等支出；
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出21.67万元。
（一）工资福利支出11.53万元。
其中：基本工资3.20万元，津贴补贴0.36万元，奖金1.20万元，社会保障缴费6.29万元，伙食补助费0.48
万元。
（二）商品和服务支出10.14万元。
其中：差旅费0.03万元，维修（护）费7.75万元，租赁费1.01万元，专用材料费0.33万元，专用燃料费0.12万元，劳务费0.05万元，工会经费0.05万元，公务用车运行维护费0.80万元。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我段认真执行各项规章制度，遵守公务接待标准，严格执行公务用车规定，严格各项费用支出。三公经费年初预算数2.50万元，实际决算0.80万元。比预算数减少了68%。因公出国（境）批次为0次，人数为0人；实有车辆0辆；国内公务接待批次为1次，人数为7人
负担着我段辖养的农村公路设施的日常巡查管理和执法等工作。由于工作范围广、路程远、工作量大，该路政车购置年限过长，油耗大、车况差，致使运行费增高。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度无此项内容。
九、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况说明
公用经费10.14万元，主要是商品和服务支出，包括差旅费、维修费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
（二）政府采购情况说明
2015年度无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止
我段资产归自治区公路管理局管理。
（四）预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强预算绩效管理，我段严格按照财政及上级部门批复和下发的预算执行。按月进行资金支付，每月按时准确发放工资，从无拖欠；及时缴纳公积金、医疗保险、养老保险等费用。各项收入和支出都按预算的目标完成。
石嘴山市公路管理段
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