市公安局森林分局2018年部门预算
目录
第一部分 石嘴山市公安局森林分局概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市公安局森林分局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用使用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市公安局森林分局2018年部门预算表格(见附表)
第一部分 市公安局森林分局概况
一、主要职能
根据市编办三定方案，我局的主要职能指导森林公安工作，管理森林公安队伍；依法协调、监督、查处涉林刑事案件；承担林业行政执法、林政稽查工作；负责林业行政案件数据的统计上报等工作；承担市园林和生态建设管理局机关直（所）属单位的安全生产工作；指导林区社会治安治理工作；指导全市森林公安基层设施建设。协调、指导、监督全市森林防火工作，督促、协调全市贯彻执行国家和自治区森林防火政策、法规；编制森林防火发展建设规划和年度计划，指导森林防火基础设施建设；确定重点火险区，制定并监督指导实施；指导制定森林火灾扑救预案，协调、指导重特大森林火灾扑救工作和火情信息报送工作；承担林火信息管理和发布森林火险预警信息;指导开展森林防火宣传和森林防火区野外火源管理；负责全市森林防火培训工作；承担与周边毗邻地区森林防火联防工作。
二、单位基本情况
编制数：市公安局森林分局公安专项编制4名，其中：局长（兼政委）1名，副局长1名。
车辆编制：我局共有在编车辆（警车）1辆。
第二部门 市公安局森林分局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市公安局森林分局2018年收支总预算780997.97元，比2017年预算减少7616.66元。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入780997.97元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出712797.97元，项目支出68200元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。市公安局森林分局2018年财政拨款预算780997.97元，比2017年财政拨款执行数(财决08表)减少155457.87元，减少16.60%。原因为2017年人员增资、补缴社保等调整指标。
（二）财政拨款预算构成情况。市公安局森林分局2018年财政拨款预算780997.97元。其中：农林水支出615393.24元，占78.8%；社会保障和就业支出71344.87元，占9.14%；医疗卫生与计划生育支出35536.3元，占4.55%；住房保障支出58723.56元，占7.52%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。市公安局森林分局2018年财政拨款预算支出780997.97元。
类款项 | 功能科目名称 | 2017年财政拨款执行数（元） | 2018年预算支出数（元） | 减少情况（元） | 下降(%) | 增加情况（元） | 增加（%） | 增加或减少原因 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 44,761.00 | 50000 |
|
| 5,239.00 | 10.48 | 年末结余 |
2130201 | 行政运行 | 663,620.69 | 565393.24 | 98,227.45 | 14.80 |
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| 年中追加指标 |
2210203 | 购房补贴 | 17,760.00 | 17760 |
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2210201 | 住房公积金 | 40,368.24 | 40963.56 |
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| 595.32 | 1.45 | 人员增资 |
2101101 | 行政单位医疗 | 25,856.64 | 27309.04 |
|
| 1,452.40 | 5.32 | 人员增资 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1,292.83 | 1365.45 |
|
| 72.62 | 5.32 | 人员增资 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,283.40 | 68272.6 | 65,010.80 | 48.78 |
|
| 2017年补缴养老保险 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,616.04 | 1706.82 |
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| 90.78 | 5.32 | 人员增资 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,400.00 | 1400 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 6,464.16 | 6827.26 |
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| 363.10 | 5.32 | 人员增资 |
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公经费”预算安排数为1214元，为公务接待费支出，因公出国（境）费为0元；公务用车购置及运行费为0元。无其他资金安排。
六、需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，市公安局森林分局机关运行经费财政拨款预算10万元，与2017年预算一致。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
2.政府采购情况。
2018年，市公安局森林分局无政府采购预算。
3.国有资产占用使用情况。
截至2016年12月31日，市公安局森林分局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值37.9万元；办公家具价值6.76万元；其他资产价值21.62万元。
4.预算绩效情况。
2018年市公安局森林分局项目支出中涉及的专项经费均为专项业务费。2018年，我局将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
无。
第四部分 市园林局2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市公安局森林分局
2018年2月11日
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