石嘴山国家农业科技园区管理委员会2018年
部门预算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门收支总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山石嘴山国家农业科技园区管理委员会
2018年部门预算
一、石嘴山国家农业科技园区管委会概况
（一）主要职能
石嘴山国家农业科技园区管理委员会是市人民政府直属事业单位，按照中央、自治区和石嘴山市人民政府有关规定，石嘴山国家农业科技园区管理委员会主要职能职责是：
1、制定年度发展规划并组织实施；负责农业科技园区各类项目的申报、初审、推荐、实施、资金管理和检查验收；
2、负责园区农业科技创新、科技成果转化、新技术引进、示范和推广；
3、组织开展技术交流与合作，农业科技新技术培训；
4、指导农林牧渔业生产的日常管理和生态保护工作，培养农业科技人才；
5、协调县区和有关部门做好科技园区基础设施建设及管理工作；
6、负责农业科技园区建设领导小组办公室的日常工作；完成市人民政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，石嘴山国家农业科技园区管理委员为市本级预算部门，无二级预算单位。
1、石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级预算
包括内设2个科（室）：综合科、业务科
二、2018年部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
一、本年收入 |
712879.88 |
一、本年支出 |
712879.88 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 |
712,879.88 |
（一）一般公共服务支出 |
|
||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
||
|
|
（三）国防支出 |
|
||
|
|
（四）公共安全支出 |
|
||
|
|
（五）教育支出 |
|
||
|
|
（六）科学技术支出 |
|
||
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
74259.97 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
74259.97 |
29510.73 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
29510.73 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
||
|
|
（十一）城乡社区支出 |
547212.08 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
547212.08 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
||
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
||
|
|
（十六）金融支出 |
|
||
|
|
（十七）自然资源海洋气象等支出 |
61897.10 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
61897.10 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
||
（二十一）其他支出 |
|||||
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
712,879.88 |
712879.88 |
|
收入总计 |
712,879.88 |
支出总计 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
（二）财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
一般公共财政预算拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区本级财力安排支出 |
中央专项转移支付安排支出 |
中央一般性转移支付安排支出 |
小计 |
自治区本级财力安排支出 |
中央专项转移支付安排支出 |
中央一般性转移支付安排支出 |
|
宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 |
712879.88 |
712879.88 |
712879.88 |
|
|
|
||||
宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级 |
712879.88 |
712879.88 |
712879.88 |
|
|
|
|
|||
2130104 |
事业运行 |
547212.08 |
547212.08 |
547212.08 |
|
|
|
|
||
2210203 |
购房补贴 |
20256 |
20256 |
20256 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
41641.1 |
41641.1 |
41641.1 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
27760.73 |
27760.73 |
27760.73 |
|
|
|
|
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1388.04 |
1388.04 |
1388.04 |
||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1735.05 |
1735.05 |
1735.05 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69401.83 |
69401.83 |
69401.83 |
||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1735.05 |
1735.05 |
1735.05 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1750 |
1750 |
1750 |
||||||
（三）一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 |
2017年执行数（决算数） |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数（决算数） |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||
宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 |
|
712879.88 |
612879.88 |
100000 |
||||
宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级 |
|
712879.88 |
612879.88 |
100000 |
||||
2130104 |
事业运行 |
|
547212.08 |
447212.08 |
100000 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
|
20256 |
20256 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
41641.1 |
41641.1 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
|
27760.73 |
27760.73 |
|
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1388.04 |
1388.04 |
|||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1735.05 |
1735.05 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69401.83 |
69401.83 |
|||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1735.05 |
1735.05 |
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1750 |
1750 |
|||||
（四）一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
612879.88 |
575219.7 |
36940.18 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
575219.7 |
||
30101 |
基本工资 |
575219.7 |
||
30102 |
津贴补贴 |
197952 |
||
30103 |
奖金 |
155702.76 |
||
30106 |
伙食补助费 |
|||
30107 |
绩效工资 |
41153.14 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69401.83 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
4858.14 |
||
30113 |
住房公积金 |
41641.1 |
||
30114 |
医疗费 |
1750 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
|||
302 |
二、商品和服务支出 |
36940.18 |
||
30201 |
办公费 |
|||
30202 |
印刷费 |
|||
30203 |
咨询费 |
|||
30204 |
手续费 |
|||
30205 |
水费 |
|||
30206 |
电费 |
|||
30207 |
邮电费 |
|||
30208 |
取暖费 |
|||
30209 |
物业管理费 |
|||
30211 |
差旅费 |
|||
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
30214 |
租赁费 |
|||
30215 |
会议费 |
|||
30216 |
培训费 |
|||
30217 |
公务接待费 |
|||
30218 |
专用材料费 |
|||
30224 |
被装购置费 |
|||
30225 |
专用燃料费 |
|||
30226 |
劳务费 |
|||
30227 |
委托业务费 |
|||
30228 |
工会经费 |
|||
30229 |
福利费 |
|||
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
30239 |
其他交通费用 |
|||
30240 |
税金及附加费用 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
36940.18 |
||
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
720 |
||
30301 |
离休费 |
|||
30302 |
退休费 |
|||
30303 |
退职（役）费 |
|||
30304 |
抚恤金 |
|||
30305 |
生活补助 |
|||
30306 |
救济费 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
|||
30308 |
助学金 |
|||
30309 |
奖励金 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
720 |
||
310 |
四、资本性支出 |
|||
31002 |
办公设备购置 |
|||
31003 |
专用设备购置 |
|||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
（五）一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
本单位不涉及此表内容，所以视为空表 单位：元
2017年预算数 |
2017年执行数（决算数） |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
本单位不涉及此表内容，所以视为空表
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
0 |
||||||||
（七）部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
712879.88 |
一、本年支出 |
712879.88 |
||
（一）一般公共预算财政拨款 |
712,879.88 |
（一）一般公共服务支出 |
|||
（二）政府性基金预算财政拨款 |
（二）外交支出 |
||||
（三）事业收入 |
（三）国防支出 |
||||
（四）事业单位经营收入 |
（四）公共安全支出 |
||||
（五）其他收入 |
（五）教育支出 |
||||
（六）科学技术支出 |
|||||
（七）文化体育与传媒支出 |
74259.97 |
||||
（八）社会保障和就业支出 |
74259.97 |
29510.73 |
|||
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
29510.73 |
||||
（十）节能环保支出 |
|||||
（十一）城乡社区支出 |
547212.08 |
||||
（十二）农林水支出 |
547212.08 |
||||
（十三）交通运输支出 |
|||||
（十四）资源勘探信息等支出 |
|||||
（十五）商业服务业等支出 |
|||||
（十六）金融支出 |
|||||
（十七）国土海洋气象等支出 |
61897.10 |
||||
（十八）住房保障支出 |
61897.10 |
||||
（十九）粮油物资储备支出 |
|||||
（二十）其他支出 |
|||||
二、上年结转结余 |
|||||
其中：一般公共预算财政拨款 |
二、年末结转结余 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
||||
三、用事业基金弥补收支差额 |
政府性基金预算财政拨款 |
712,879.88 |
712879.88 |
||
收入总计 |
712879.88 |
支出总计 712879.88 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
（八）部门收入总表
部门收入总表 单位：元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
||||||||
金额 |
|||||||||||||
宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 |
712879.88 |
712879.88 |
712879.88 |
||||||||||
宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级 |
712879.88 |
712879.88 |
712879.88 |
||||||||||
2130104 |
事业运行 |
547212.08 |
547212.08 |
547212.08 |
|||||||||
2210203 |
购房补贴 |
20256 |
20256 |
20256 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
41641.1 |
41641.1 |
41641.1 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
27760.73 |
27760.73 |
27760.73 |
|||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1388.04 |
1388.04 |
1388.04 |
|||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1735.05 |
1735.05 |
1735.05 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69401.83 |
69401.83 |
69401.83 |
|||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1735.05 |
1735.05 |
1735.05 |
|||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1750 |
1750 |
1750 |
|||||||||
（九）部门支出总表
部门支出总表
单位：元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 |
712879.88 |
612879.88 |
|||||
宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级 |
712879.88 |
612879.88 |
|||||
2130104 |
事业运行 |
547212.08 |
447212.08 |
100000 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
20256 |
20256 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
41641.1 |
41641.1 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
27760.73 |
27760.73 |
||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1388.04 |
1388.04 |
||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1735.05 |
1735.05 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69401.83 |
69401.83 |
||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1735.05 |
1735.05 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1750 |
1750 |
||||
（十）部门收支预算表
部门收支预算表 |
||||||
单位：元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|||
一、财政拨款收入 |
（一）一般公共服务支出 |
|||||
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
712,879.88 |
（二）外交支出 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入 |
（三）国防支出 |
|||||
二、事业收入 |
（四）公共安全支出 |
|||||
其中：纳入财政专户管理的事业收入 |
（五）教育支出 |
|||||
三、上级补助收入 |
（六）科学技术支出 |
|||||
四、附属单位上缴收入 |
（七）文化体育与传媒支出 |
|||||
五、经营收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
74,259.97 |
||||
六、其他收入 |
（九）社会保险基金支出 |
|||||
其中：非本级财政拨款 |
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
29,510.73 |
||||
本级横向财政拨款 |
（十一）节能环保支出 |
|||||
（十二）城乡社区支出 |
||||||
（十三）农林水支出 |
547,212.08 |
|||||
（十四）交通运输支出 |
||||||
（十五）资源勘探信息等支出 |
||||||
（十六）商业服务业等支出 |
||||||
（十七）金融支出 |
||||||
（十八）援助其他地区支出 |
||||||
（十九）国土海洋气象等支出 |
||||||
（二十）住房保障支出 |
61,897.10 |
|||||
（二十一）粮油物资储备支出 |
||||||
（二十二）国有资本经营预算支出 |
||||||
（二十三）预备费 |
||||||
（二十四）其他支出 |
||||||
（二十五）转移性支出 |
||||||
（二十六）债务还本支出 |
||||||
（二十七）债务付息支出 |
||||||
（二十八）债务发行费用支出 |
||||||
本年收入合计 |
712,879.88 |
本年支出合计 |
712,879.88 |
|||
七、上年结转结余 |
||||||
其中：财政拨款收入结转 |
||||||
一般公共预算财政拨款收入 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入 |
||||||
其他资金结转结余 |
上年结余结转支出 |
|||||
非本级财政拨款结转结余 |
||||||
本级横向财政拨款结转结余 |
||||||
八、用事业基金弥补收支差额 |
||||||
收入总计 |
712,879.88 |
支 出 总 计 |
712,879.88 |
|||
三、石嘴山国家农业科技园区管委会2018年部门预算情况说明
（一）关于宁夏财政厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山国家农业科技园区管理委员会2018年收支总预算712879.88元。收入预算包括：一般公共预算拨款712879.88元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：事业运行547212.08元、住房保障支出61897.1元、事业单位医疗27760.73、社保缴费74259.97元、其他行政事业单位医疗支出1750元。（石嘴山农业园区管委会为新成立单位，没有2017年度预算数据）
（二）关于宁夏财政厅2018年一般公共预算本年拨款情况说明
1、基本支出情况说明
2018年一般公共预算拨款基本支出712879.88元，因单位新成立无2017年对比数据。
人员经费612879.88，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出
2、项目支出情况说明
宁夏石嘴山国家农业科技园区管委会2018年农林水项目支出100000元。其中：
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算100000，用于项目管理。
（三）关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏石嘴山国家农业科技园区管委会2018年“三公”经费预算拨款数为0元。新成立单位与2017年无对比数。
（四）关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管委会2018年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市财政2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府基金安排的支出。
（五）关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管委会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，宁夏石嘴山国家农业科技园区管委会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算712879.88元，支出总预算712879.88元。
（六）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年，石嘴山国家农业科技园区管委会内设2处（室）的运行经费财政拨款预算为712879.88元。因为新成立单位没有与2017年对比数据。
2、政府采购情况。
单位办公地点为政府提供，所有办公用品均为政府采购。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山国家农业科技园区管理委员会单位占用使用国有资产总体情况为：房屋1200平方米；没有公务车辆；全部为市政府资产。
4、预算绩效情况
2018年我单位对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率
四、名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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